Contrato federal · Empenho 2025NE000835 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIAS, MATERIAIS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS E OUTROS) PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 99/2025, PE 90010/2025 // PR…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou HG SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 45.810.720/0001-50) para: aquisicao de materiais de consumo (vidrarias, materiais biológicos, químicos e outros) para atender aos laboratórios de ensino e pesquisa da unila, arp 99/2025, pe 90010/2025 // processo 23422.020449/2025-95.. Valor global contratado: R$ 2.448,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- HG SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 45.810.720/0001-50
- Processooficial
- 23422.020449/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 P AUTOCLAVE; RESISTENTE Á TEMPERATURA DE 121°C | 180 | R$ 13,60 | R$ 2.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000835 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.448,00 · a liquidar R$ 2.448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 501 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000835 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020449/2025-95
valor global após o termo: R$ 2.448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.