Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANNER COM TUBETE LATERAL - SI 59 - PNCP 00031/2025 - DFD Nº 804/2025 - (SEMNT FE), DE 21 AGO 25 - SIORG 319886 - DL 90157/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 13.880.152/0001-78) para: aquisição de banner com tubete lateral - si 59 - pncp 00031/2025 - dfd nº 804/2025 - (semnt fe), de 21 ago 25 - siorg 319886 - dl 90157/2025. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 13.880.152/0001-78
- Processooficial
- 65509.004025/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOacabamento superficial: vinil adesivo em policromia digital de alta resolu, características adicionais: conforme modelo, comprimento: conforme necessidade da contratante, cor: branca, espessura: 25, g… | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Faturas
- 3 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004025/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.