Contrato federal · Empenho 2025NE000621 · Comprasnet Contratos
CONTROLADOR AUTOMÁTICO - SI 26 - DL 076/2025 - DFD Nº 926/2025–(SEME FE), DE 24 SET 25 - PROC SEI Nº 65509.004523/2025-16 - SIORG 319907
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 56.931.081/0001-06) para: controlador automático - si 26 - dl 076/2025 - dfd nº 926/2025–(seme fe), de 24 set 25 - proc sei nº 65509.004523/2025-16 - siorg 319907. Valor global contratado: R$ 3.098,90. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDACNPJ 56.931.081/0001-06
- Processooficial
- 65509.004523/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.098,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.098,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO MOTOR-GERADORGrupo Motor-Gerador - frequência nominal: 60, funcionamento: manual e automático, número de fases: 3, potência nominal: 200, tensão nominal: 220/127, tipo de partida: elétrica, tipo do motor de aciona… | 1 | R$ 3.098,90 | R$ 3.098,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.098,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.098,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000621 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.098,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.098,90
Faturas
- 43 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.098,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000621 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000621 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004523/2025-16
valor global após o termo: R$ 3.098,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744897
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.