Contrato federal · Empenho 2025NE001831 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3052312 NO PROCESSO 23089.010352/2025-11, SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES - LAUDOS, PEDIDO DE COMPRA 390/2025, RL 485/2025, PREGÃO 90017/2024.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DATATERRA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 08.018.281/0001-11) para: autorização de empenho no doc 3052312 no processo 23089.010352/2025-11, serviços de poda de árvores - laudos, pedido de compra 390/2025, rl 485/2025, pregão 90017/2024.. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DATATERRA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 08.018.281/0001-11
- Processooficial
- 23089.010352/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARLaudo de autorização para solicitação de corte, recorte e remoção de espécies arbóreas com recolhimento de ART e taxas municipais (valores inclusos) | 1 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARLaudo de autorização para solicitação de poda de espécies arbóreas com recolhi mento ART e taxas municipais | 1 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 107,25
- Pagocalculado
- R$ 1.842,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001831 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 1.970,00 · liquidado R$ 107,25 · pago R$ 1.842,75
Faturas
- 680 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001831 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010352/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745034
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.