Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 70 UN DE CAMISETA BRANCA, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90007/2025 - UASG 160517, PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA MULHERES MIL N…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.026.034/0001-04) para: nota de empenho ref. aquisicao de 70 un de camiseta branca, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90007/2025 - uasg 160517, para atender demandas do programa mulheres mil no iffar campus fw, processo 03789.004031…. Valor global contratado: R$ 1.393,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.026.034/0001-04
- Processooficial
- 03789.004031/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.393,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.393,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME | 70 | R$ 19,90 | R$ 1.393,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.393,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.393,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.393,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.393,00
Faturas
- 10202 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.393,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03789.004031/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.393,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.