Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BONE) PARA CAMPUS DE ARRAIAS - PREGAO 90004/2024 - SOLICITAÇÃO SIE 001005/2025 - EMPRESA BRINDE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou BRINDES TIC TAC LTDA (CNPJ 33.583.462/0001-38) para: c/c: campus de arraias - empenho visando atender despesa com material de divulgação (bone) para campus de arraias - pregao 90004/2024 - solicitação sie 001005/2025 - empresa brindes tic tac ltda.. Valor global contratado: R$ 1.575,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- BRINDES TIC TAC LTDACNPJ 33.583.462/0001-38
- Processooficial
- 23101.007575/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO 100% ALGODÃO, MATERIAL ABA PLÁSTICO FLEXÍVEL, MATERIAL REGULADOR ABERTURA VELCRO, MODELO ABA CURVA, COR PRETA, TIPO IMPRESSÃO BORDADO EM ALTO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 150 | R$ 10,50 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.575,00
Faturas
- 2696 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.007575/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745055
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.