Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.979.895/0001-35) para: aquisição de componentes de informática.. Valor global contratado: R$ 3.553,80. Vigência de 03/12/2025 a 03/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA 240123
- Local da unidadeoficial
- PETRÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303906
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 41.979.895/0001-35
- Processooficial
- 01209.000270/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.553,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.553,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA - TIPO: MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS: 12, REVESTIMENTO EXTERNO: ACRILATO E PLÁSTICO | 2 | R$ 305,00 | R$ 610,00 |
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA - TIPO: MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS: 6, REVESTIMENTO EXTERNO: ACRILATO E PLÁSTICO | 10 | R$ 140,77 | R$ 1.407,70 |
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA - TIPO: MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS: 6, REVESTIMENTO EXTERNO: ACRILATO E PLÁSTICO | 10 | R$ 153,61 | R$ 1.536,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.553,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.553,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.553,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.553,80
Faturas
- 1024 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.553,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000270/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.553,80 · vigência até 03/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745078
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.