Contrato federal · Empenho 2025NE000528 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRIÇÃO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000204/2024-83. PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GLORIOSO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 40.910.344/0001-52) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de abacaxi pérola e outros para atendimento ao setor de nutrição do campus campos centro. pen: 0091268.00000204/2024-83. proc. 23318.004177.2024-92. pr 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 1.296,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GLORIOSO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 40.910.344/0001-52
- Processooficial
- 23318.004177.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 7,20 | R$ 1.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.296,00
Faturas
- 000069 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000528 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004177.2024-92
valor global após o termo: R$ 1.296,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745184
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.