Contrato federal · Empenho 2022NE003293 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IBD. PROT:11010112{SM6839/2022(93,70)} SEI 23106.139303/2022-52. AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V. 2022ND005682. DESPACHO IB/CFS 8990209. PREGÃO 1/2022.
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: c. custo: ibd. prot:11010112{sm6839/2022(93,70)} sei 23106.139303/2022-52. aquisição de bateria 9v. 2022nd005682. despacho ib/cfs 8990209. pregão 1/2022.. Valor global contratado: R$ 93,70. Vigência de 28/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23106.139303/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93,70
- Valor globaloficial
- R$ 93,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2022
- Publicaçãooficial
- 28/11/2022
- Vigênciaoficial
- 28/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 10 | R$ 9,37 | R$ 93,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 93,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE003293 · 28/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE003293 · 28/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE003293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.139303/2022-52
valor global após o termo: R$ 93,70 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745228
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.