Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE - CAIXA SOM, POTENCIA 300 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTOFALANTE MINIMO 10", ENTRADA USB COM VISOR, E Q.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou 2RF COMERCIO E SERVICOS DE GAMES E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 24.613.831/0001-05) para: material permanente - caixa som, potencia 300 w, voltagem 110/220 v, caracteristicas adicionais altofalante minimo 10", entrada usb com visor, e q.. Valor global contratado: R$ 3.803,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- 2RF COMERCIO E SERVICOS DE GAMES E ELETRONICOS LTDACNPJ 24.613.831/0001-05
- Processooficial
- 23875.001868/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.803,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.803,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTOFALANTE MÍNIMO 10", ENTRADA USB COM VISOR, E Q | 1 | R$ 3.803,00 | R$ 3.803,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.803,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 222,47
- Pagocalculado
- R$ 3.580,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.803,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 222,47 · pago R$ 3.580,53
Faturas
- 8259 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.803,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001868/2025-08
valor global após o termo: R$ 3.803,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745236
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.