Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS (CNPJ 61.703.072/0001-90) para: aquisição de componentes de informática.. Valor global contratado: R$ 1.226,00. Vigência de 08/12/2025 a 08/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA 240123
- Local da unidadeoficial
- PETRÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303906
- Fornecedoroficial
- 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOSCNPJ 61.703.072/0001-90
- Processooficial
- 01209.000270/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.226,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.226,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS - TIPO: 1U, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADO, LARGURA: 19 | 30 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA - MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: TZ-S231, LARGURA: 12, COMPRIMENTO: 8, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ROTULADOR BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO NA COR PRETA | 2 | R$ 73,00 | R$ 146,00 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA - TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, QUANTIDADE SAÍDA: 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.226,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.226,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.226,00 · a liquidar R$ 1.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 890 · emitida 11/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.226,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000270/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.226,00 · vigência até 08/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745282
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.