Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE ÁUDIO P2-P10: CABO DE ÁUDIO COM CONECTORES PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO SEI 23461.001777/2025-26.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: nota de empenho para aquisição de cabo de áudio p2-p10: cabo de áudio com conectores para o ifba campus ilhéus no exercício de 2025. processo sei 23461.001777/2025-26.. Valor global contratado: R$ 470,40. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23461.001777/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,40
- Valor globaloficial
- R$ 470,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR METAL, APLICAÇÃO CONECTAR PLUGS PARA EXTENSÃO DE MICROFONES E SOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM FORMATO "Y", COMPRIMENTO 3 M, CONECTORES P2 MACHO ESTÉREO PARA 2X… | 10 | R$ 47,04 | R$ 470,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 470,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,40
Faturas
- 000.003.092 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 470,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001777/2025-26
valor global após o termo: R$ 470,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745308
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.