Contrato federal · Contrato 00073/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES PARA AS AERONAVE AW 139, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90002/2025, ATA SRP 6/2025
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LEONARDO DO BRASIL LTDA. (CNPJ 03.216.069/0001-45) para: fornecimento de pecas e componentes para as aeronave aw 139, referente ao pregao eletronico 90002/2025, ata srp 6/2025. Valor global contratado: R$ 770.722,00. Vigência de 08/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DO BRASIL LTDA.CNPJ 03.216.069/0001-45
- Processooficial
- 08200.042118/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 770.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 770.722,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PECAS E COMPONENTES - AERONAVE , VEICULOS ESPACIAIS , SATELITEPECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE, TIPO SERVO CONTROLE, APLICAÇÃO HELICÓPTERO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRONTAL, COM BLOQUEIO, REFERÊNCIA AC67246 | 770.722 | R$ 1,00 | R$ 770.722,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.983,02
- A liquidarcalculado
- R$ 11.983,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001771 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.983,02 · a liquidar R$ 11.983,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95336 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.722,22
- 94965 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.243,98
- 94674 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.118,03
- 94023 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.149,15
- 93429 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256.145,83
- 93324 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222.488,77
- 93043 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176.593,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745392
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.