Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O INMA. TELEVISÃO 75.
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA (CNPJ 57.989.302/0001-51) para: aquisição de material permanente para o inma. televisão 75.. Valor global contratado: R$ 7.856,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVACNPJ 57.989.302/0001-51
- Processooficial
- 01239.000359/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LEDTOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 3.928,00 | R$ 7.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.856,00
Faturas
- 8 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000359/2025-12
valor global após o termo: R$ 7.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745455
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.