Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PROVENIENTE DA UTL-JPR I/CR-JPR/FUNAI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 89 (9347628), COM RECURSOS O…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MERCADO E ACOUGUE UNIAO LTDA (CNPJ 02.448.919/0001-78) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais para atendimento de demanda proveniente da utl-jpr i/cr-jpr/funai, conforme solicitado no ofício 89 (9347628), com recursos orçamentários da nota de credito 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 1.679,75. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- MERCADO E ACOUGUE UNIAO LTDACNPJ 02.448.919/0001-78
- Processooficial
- 08079.000640/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.679,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.679,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMBORTambor - aplicação: armazenamento rejeitos sólidos, cor: azul, material: plástico, tipo fechamento tampa: encaixe, tipo tampa: removível, volume: 200 | 1 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACarne Bovina In Natura - apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a), processamento: maturada, tipo corte: alcatra | 35 | R$ 40,05 | R$ 1.401,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.679,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 98,27
- Pagocalculado
- R$ 1.581,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.679,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 98,27 · pago R$ 1.581,48
Faturas
- 000.025.996 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.679,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000640/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.679,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.