Contrato federal · Empenho 2025NE000770 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,CADEIRA ERGONÔMICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou BR3 OFFICE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 38.229.748/0001-33) para: aquisição de material permanente ,cadeira ergonômica, conforme condições e exigências estabelecidas.. Valor global contratado: R$ 11.902,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- BR3 OFFICE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 38.229.748/0001-33
- Processooficial
- 23113.044039/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.902,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.902,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 11 | R$ 1.082,00 | R$ 11.902,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.902,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.902,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.902,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.902,00
Faturas
- 376 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 11.902,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000770 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.044039/2024-42
valor global após o termo: R$ 11.902,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.