Contrato federal · Contrato 00198/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.772.464/0001-75) para: aquisição de materiais hospitalares, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 71.200,00. Vigência de 28/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.772.464/0001-75
- Processooficial
- 64581.002390/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.200,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURA | 3.000 | R$ 6,00 | R$ 18.000,00 |
| ATADURA | 2.000 | R$ 2,00 | R$ 4.000,00 |
| COMPRESSA GAZE | 30.000 | R$ 0,63 | R$ 18.900,00 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL | 30.000 | R$ 1,01 | R$ 30.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000735 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 17.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001941 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.630,00 · a liquidar R$ 27.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.