Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024. UASG 158892. PROC. 23185.001684/2023-46. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS PIÚMA.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.625.494/0001-13) para: pregão 90004/2024. uasg 158892. proc. 23185.001684/2023-46. aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios do ifes campus piúma.. Valor global contratado: R$ 965,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.625.494/0001-13
- Processooficial
- 23185.001684/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 965,00
- Valor globaloficial
- R$ 965,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PHMETRO DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIR A ACIDEZ E ALCALINIDADE DE AMOSTRAS LÍQUIDA S, MODELO DE BANCADA, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH , PRECISÃO 0,01, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 100 °C | 1 | R$ 965,00 | R$ 965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 965,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 965,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 965,00
Faturas
- 1626 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001684/2023-46
valor global após o termo: R$ 965,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745619
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.