Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2025. UASG 158892. PROC. 23185.001384/2025-29. CAÇAMBA PARA ENTULHO, TIPO ESTACIONÁRIA, PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 55.442.589/0001-70) para: dispensa de licitação 52/2025. uasg 158892. proc. 23185.001384/2025-29. caçamba para entulho, tipo estacionária, para transporte em caminhão poliguindaste.. Valor global contratado: R$ 7.388,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 55.442.589/0001-70
- Processooficial
- 23185.001384/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOmaterial: chapa metálica, modelo: aéreo, formato recipiente: caçamba estacionária, capacidade: 12, tratamento superficial: anti-raios ultravioleta e anti-ferrugem, componentes: munhões de içamento e t… | 1 | R$ 7.388,00 | R$ 7.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.388,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.388,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001384/2025-29
valor global após o termo: R$ 7.388,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745620
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.