Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA IFTM CAMPUS UDICENTRO. PR 32/2025. S.E. 02/25. SOLICITANTES FABRÍCIO (PARA CAERI E ENEGRESE). DOTAÇÃO CONFORME DESPACHO 95/2025/C…
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 48.174.216/0001-08) para: aquisição de materiais de consumo (uniformes) para iftm campus udicentro. pr 32/2025. s.e. 02/25. solicitantes fabrício (para caeri e enegrese). dotação conforme despacho 95/2025/cgap-uce.. Valor global contratado: R$ 595,80. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDACNPJ 48.174.216/0001-08
- Processooficial
- 23468.004508/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,80
- Valor globaloficial
- R$ 595,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 45 | R$ 13,24 | R$ 595,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595,80
- A liquidarcalculado
- R$ 595,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 595,80 · a liquidar R$ 595,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 642 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 595,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.004508/2025-51
valor global após o termo: R$ 595,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745645
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.