Contrato federal · Empenho 2025NE001802 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP154/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 3346/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA (CNPJ 49.719.430/0001-57) para: prot:rsrp154/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 3346/2025.. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDACNPJ 49.719.430/0001-57
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR AZUL, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 5 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 10 | R$ 52,00 | R$ 520,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM | 80 | R$ 1,50 | R$ 120,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191 | 100 | R$ 0,80 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001802 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.020,00
Faturas
- 6423 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001802 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.