Contrato federal · Empenho 2025NE001588 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90032/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051777151 . PROCESSO Nº 33433.174266/2025-13.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTHO FULL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.885.153/0001-04) para: aquisição de luva para procedimento para o hfse - adesão ao pregão - pr 90032/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051777151 . processo nº 33433.174266/2025-13.. Valor global contratado: R$ 368.193,60. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTHO FULL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDACNPJ 22.885.153/0001-04
- Processooficial
- 33433.174266/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368.193,60
- Valor globaloficial
- R$ 368.193,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ , COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO… | 22.728 | R$ 16,20 | R$ 368.193,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368.193,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 368.193,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001588 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368.193,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368.193,60
Faturas
- 631 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368.193,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001588 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.174266/2025-13
valor global após o termo: R$ 368.193,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745734
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.