Contrato federal · Empenho 2025NE003257 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/GALAO DE DESSECANTE PARA VSA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA UFPA/ITEC. PRAZO DE E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou METER GROUP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 16.652.233/0001-09) para: empenho ref. a aquisição de material de consumo/galao de dessecante para vsa para atender ao programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos da ufpa/itec. prazo de entrega conforme tr. minuta 606/2025 // i…. Valor global contratado: R$ 1.728,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- METER GROUP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 16.652.233/0001-09
- Processooficial
- 23073.066378/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00663/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.728,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.728,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANALISADOR QUÍMICOajuste de temperatura: 100 a 160, ajuste tempo: timer 0 a 180 minutos, alimentação: 110 / 220, capacidade: 90, características adicionais: programa secagem, dispositivo usb, ajuste de peso, modelo: de… | 1 | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 101,09
- Pagocalculado
- R$ 1.626,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003257 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 101,09 · pago R$ 1.626,91
Faturas
- 000009495 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003257 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.066378/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.728,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745784
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.