Contrato federal · Contrato 00021/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO FOYER DO COMANDO DA 3ª DIVISDÃO DE EXÉRCITO.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ETR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.069.441/0001-00) para: serviço de adequação da cobertura do foyer do comando da 3ª divisdão de exército.. Valor global contratado: R$ 77.699,29. Vigência de 04/12/2020 a 16/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ETR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDACNPJ 30.069.441/0001-00
- Processooficial
- 65402.008096/2020-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 77.699,29
- Valor globaloficial
- R$ 77.699,29
- Assinaturaoficial
- 04/12/2020
- Publicaçãooficial
- 08/12/2020
- Vigênciaoficial
- 04/12/2020 a 16/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 77.699,29 | R$ 77.699,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.699,29
- A liquidarcalculado
- R$ 77.699,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801909 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.699,29 · a liquidar R$ 77.699,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/08/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/03/2021
ALTERAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO N° 21/2020DO DIA 11/01/2021 PARA O DIA 05/04/2021.
valor global após o termo: R$ 77.699,29 · vigência até 17/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/06/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/20, DE 04/12/20 À 17/06/21 PARA 04/12/20 À 16/08/21; PRORROGAR O PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO N° 21/20, DE 11/01/21 PARA 05/04/21; E PRORROGAR O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO N° 21/20, DE 05/04/2…
valor global após o termo: R$ 77.699,29 · vigência até 16/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 74581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.