Contrato federal · Empenho 2025NE001373 · Comprasnet Contratos
(2025RM002720)- PR: 90006/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.007633/2025-12. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: (2025rm002720)- pr: 90006/2025 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios laranjeiras do sul. processo licitacao 23205.007633/2025-12. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em ca…. Valor global contratado: R$ 3.932,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23205.034947/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 SUPORTE PARA FIBRA, APLICAÇÃO 1 DISPOSITIVO PARA SPME | 1 | R$ 3.932,00 | R$ 3.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 230,02
- Pagocalculado
- R$ 3.701,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001373 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 230,02 · pago R$ 3.701,98
Faturas
- 468588 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001373 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034947/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.