Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
COMPRA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: compra. Valor global contratado: R$ 763,80. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 23155.001224/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 763,80
- Valor globaloficial
- R$ 763,80
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110 V, POTÊNCIA 850 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 1 | R$ 161,61 | R$ 161,61 |
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1900 KW, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 5,0 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FRYER,SEM UTILIZAR ÓLEO . | 1 | R$ 441,38 | R$ 441,38 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 1,5 L, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇOINOXIDÁVEL, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACOPLAMENTOMETÁLICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVE L | 1 | R$ 160,82 | R$ 160,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 763,81
- A liquidarcalculado
- R$ 763,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 763,81 · a liquidar R$ 763,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001224/2024-56
valor global após o termo: R$ 763,80 · vigência até 02/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.