Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASSISTENCIA SOCIAL - MERENDA ESCOLAR- COOKIE, LIGHT, INTEGRAL- PE 90005/2025 UASG 158317
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L L FEITOSA DOS REIS (CNPJ 32.750.092/0001-13) para: emissao de empenho para aquisicao de material destinado assistencia social - merenda escolar- cookie, light, integral- pe 90005/2025 uasg 158317. Valor global contratado: R$ 7.721,28. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- L L FEITOSA DOS REISCNPJ 32.750.092/0001-13
- Processooficial
- 23491.004539/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.721,28
- Valor globaloficial
- R$ 7.721,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, COM GOTAS DE CHOCOLATE, COOKIES, TIPO COOKIES | 6.893 | R$ 2,24 | R$ 15.440,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.440,32
- A liquidarcalculado
- R$ 7.719,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.721,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.440,32 · a liquidar R$ 7.719,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.721,28
Faturas
- 368 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.719,04
- 290 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.721,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.004539/2025-15
valor global após o termo: R$ 7.721,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745951
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.