Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA O IISCA / SETOR INTERESSADO: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTES - IISCA - UGR: 156445 / MOTIVO:OFÍCIO Nº 60/2025/IISCA/UFC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou CAMERAS LES CHANSONS LTDA (CNPJ 61.521.807/0001-64) para: aquisicao de cartão de memória para o iisca / setor interessado: instituto interdisciplinar de sociedade, cultura e artes - iisca - ugr: 156445 / motivo:ofício nº 60/2025/iisca/ufca.. Valor global contratado: R$ 762,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- CAMERAS LES CHANSONS LTDACNPJ 61.521.807/0001-64
- Processooficial
- 23507.004661/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,60
- Valor globaloficial
- R$ 762,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERENCIA: CÓDIGO 6210507010 | 5 | R$ 152,52 | R$ 762,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,60
- A liquidarcalculado
- R$ 762,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,60 · a liquidar R$ 762,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 762,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004661/2025-75
valor global após o termo: R$ 762,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745981
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.