Contrato federal · Contrato 00724/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA BR-293/RS, PONTE SOBRE O RIO PIRATINIZINHO, KM 68 + 560, NO ÂMBITO DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS/RS - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - (CNPJ 92.694.348/0001-44) para: contratação dos serviços emergenciais na br-293/rs, ponte sobre o rio piratinizinho, km 68 + 560, no âmbito da unidade local de pelotas/rs - superintendência regional no estado do rio grande do sul. Valor global contratado: R$ 3.094.594,62. Vigência de 11/12/2025 a 24/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -CNPJ 92.694.348/0001-44
- Processooficial
- 50610.001514/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.094.594,62
- Valor globaloficial
- R$ 3.094.594,62
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 24/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETOOBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETO - OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETO | 1 | R$ 3.094.594,62 | R$ 3.094.594,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.459.436,26
- A liquidarcalculado
- R$ 4.087,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.455.348,85
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005733 · 01/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.087,41 · a liquidar R$ 4.087,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001134 · 04/03/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.855.348,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.855.348,85
- 2026NE001561 · 18/03/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600.000,00
Faturas
- 074 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.861.736,01
- 088 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 311.080,04
- 087 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286.620,21
- 41 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495.906,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.