Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DA MARCA MILLIPORE
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de produtos químicos da marca millipore. Valor global contratado: R$ 15.094,70. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25385.000045/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.094,70
- Valor globaloficial
- R$ 15.094,70
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO MÓDULO PROGARD2, REFERÊNCIA PROGOOOO2, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 1 | R$ 4.017,00 | R$ 4.017,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO DISPOSITIVO DE FILTRAÇÃO E ARMAZENAGEM, REFERÊNCIA SCGVU11RE, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 2 | R$ 841,35 | R$ 1.682,70 |
| CARTUCHO FILTRO DEIONIZADORCARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE JBRCT0102, TIPO SISTEMA MILLIPORE | 1 | R$ 2.557,00 | R$ 2.557,00 |
| CARTUCHO FILTRO DEIONIZADORCARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE CPMQ004R1, TIPO SISTEMA MILLI-Q | 2 | R$ 3.419,00 | R$ 6.838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.094,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15.094,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.094,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.094,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1288406 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.094,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000045/2025-02
valor global após o termo: R$ 15.094,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746093
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.