Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 7 (SEI N° 2816718), PREGAO 90025/2025 UASG 158148 ,…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho para aquisição de material de expediente do campus porto velho zona norte, considerando a solicitação de compra/serviço 7 (sei n° 2816718), pregao 90025/2025 uasg 158148 , conforme declaração orçamentária pvzn -…. Valor global contratado: R$ 230,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23243.006744/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,00
- Valor globaloficial
- R$ 230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 19867 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006744/2025-47
valor global após o termo: R$ 230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746096
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.