Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
PREGAO 17/2024 REITORIA PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE:DEPEN/BIBLIOTECA. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. ENTREGA C…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: pregao 17/2024 reitoria preco cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante:depen/biblioteca. obs:no caso de divergencia na descricao do item, considerar a do edital. entrega conforme lista de livros enviada.. Valor global contratado: R$ 6.757,40. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23163.002884.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.757,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.757,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO IMPRESSO | 1.196 | R$ 56,50 | R$ 6.757,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.006,27
- A liquidarcalculado
- R$ 3.006,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.006,27 · a liquidar R$ 3.006,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3129 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 837,33
- 3074 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.131,18
- 3073 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.751,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002884.2024-55
valor global após o termo: R$ 6.757,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746101
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.