Contrato federal · Empenho 2025NE000224 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE CONFORME SOLICITACAO CAP/PB, PARTICIPANTE DISPENSA 151/2025 UASG 158127 PROCESSO 23240.005466/2025-31. RECURSO 25NC…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA (CNPJ 03.021.334/0001-30) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de material permamente conforme solicitacao cap/pb, participante dispensa 151/2025 uasg 158127 processo 23240.005466/2025-31. recurso 25nc485 programa inova rs . exercicio financ…. Valor global contratado: R$ 18.500,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDACNPJ 03.021.334/0001-30
- Processooficial
- 23240.005466/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOSEstação De Meteorologia / Acessórios - aplicação: estação meteorológica vaisala maws410, referência fabricante: clb311-230sp window blower 230 vac spare part, tipo: window blower | 1 | R$ 18.500,00 | R$ 18.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.082,25
- Pagocalculado
- R$ 17.417,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000224 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.082,25 · pago R$ 17.417,75
Faturas
- 112301 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000224 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.005466/2025-31
valor global após o termo: R$ 18.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746148
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.