Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos

PREGAO 27/2024 CAMPUS VENANCIO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: CTMEC. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE…

Name: Contrato 2025NE000179 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: pregao 27/2024 campus venancio. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. requisitante: ctmec. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela.. Valor global contratado: R$ 1.200,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
Local da unidadeoficial: SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
Fornecedoroficial: FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
Processooficial: 23356.001066.2024-78
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.200,40
Valor globaloficial: R$ 1.200,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 7 POL, ALTURA 1/8 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL	60	R$ 9,93	R$ 595,80
DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL	60	R$ 1,43	R$ 85,80
BARRA DE PLÁSTICOBARRA DE PLÁSTICO, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇO, DIÂMETRO 100 MM, FORMATO SEÇÃO REDONDA	10	R$ 51,88	R$ 518,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.200,40
A liquidarcalculado: R$ 1.200,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000179 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,40 · a liquidar R$ 1.200,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

16964 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000179 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
valor global após o termo: R$ 1.200,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFERGAVI COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 746155
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.