Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
ESSE EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ SUPORTE ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS AVANÇADAS E APROFUNDANDO O APRENDIZADO DOS ALUNOS.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: esse equipamento proporcionará suporte essencial para a realização de aulas práticas avançadas e aprofundando o aprendizado dos alunos.. Valor global contratado: R$ 7.343,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23792001622202548
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.343,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.343,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 5 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADA, C/PROTEÇÃO SOBRECARGA E SOBRETENSÃO ,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 V, TENSÃO SAÍDA 11,8/13,8 VDC, DIMENSÕES 78,5 X… | 7 | R$ 1.049,00 | R$ 7.343,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.343,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.343,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.343,00 · a liquidar R$ 7.343,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7551 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.343,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001622202548
valor global após o termo: R$ 7.343,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746164
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.