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Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos

PREGAO 13/2024 CAMPUS PELOTAS. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: CTMEC. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE S…

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: pregao 13/2024 campus pelotas. preco cif. prazo de entrega: 30 dias. requisitante: ctmec. obs:no caso de divergencia na descricao do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma unica parcela.. Valor global contratado: R$ 1.033,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
Local da unidadeoficial
SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
Fornecedoroficial
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
Processooficial
23206.003030.2024-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90013/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.033,60
Valor globaloficial
R$ 1.033,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/12/2025
Vigênciaoficial
02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CHAPA GALVANIZADACHAPA GALVANIZADA, MATERIAL ZINCO, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 0,30 M, ESPESSURA 2 MM, TIPO ZHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RUFO/PINGADEIRA10R$ 26,21R$ 262,10
BARRA METAL FERROSOBARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 1/2 POL10R$ 77,15R$ 771,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.033,60
A liquidarcalculado
R$ 1.033,60
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000188 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.033,60 · a liquidar R$ 1.033,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 4245 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262,10
  • 4192 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 771,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000188 · 02/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003030.2024-70

    valor global após o termo: R$ 1.033,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 746170
Lido da fonte em
20/10/2026, 19:19
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
21/10/2026, 02:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.