Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
PREGAO 27/2024 CAMPUS VENANCIO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: CTMEC. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: pregao 27/2024 campus venancio. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. requisitante: ctmec. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela.. Valor global contratado: R$ 5.394,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23356.001066.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 2.000 MM , LARGURA 1.000 MM | 6 | R$ 499,00 | R$ 2.994,00 |
| CANTONEIRA METAL FERROSOCANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADA | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.394,00 · a liquidar R$ 5.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2350 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
valor global após o termo: R$ 5.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.