Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22623 - EMPENHO DE ATA DO PE 90015/2025 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO AO IFMG CAMPUS BAMBUÍ.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA (CNPJ 41.945.791/0001-00) para: solicitação nº 22623 - empenho de ata do pe 90015/2025 aquisição de alimentos para animais, destinado ao ifmg campus bambuí.. Valor global contratado: R$ 14.592,18. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDACNPJ 41.945.791/0001-00
- Processooficial
- 23209.004162/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.592,18
- Valor globaloficial
- R$ 14.592,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 114 | R$ 17,57 | R$ 2.002,98 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 1.560 | R$ 8,07 | R$ 12.589,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.592,18
- A liquidarcalculado
- R$ 7.747,20
- Liquidadocalculado
- R$ 6.844,98
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.592,18 · a liquidar R$ 7.747,20 · liquidado R$ 6.844,98 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6944 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.133,20
- 6940 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.614,00
- 6378 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.844,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.004162/2025-42
valor global após o termo: R$ 14.592,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.