Contrato federal · Empenho 2025NE001243 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA, ALÉM DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, SOB DEMANDA,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou I. F. SOUZA - LTDA (CNPJ 39.252.423/0001-34) para: empenho referente a contratação de serviços especializados e fornecimento de materiais para identificação visual externa e interna, além de serviços gráficos em geral, sob demanda, para atendimento das necessidades da un…. Valor global contratado: R$ 7.050,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- I. F. SOUZA - LTDACNPJ 39.252.423/0001-34
- Processooficial
- 23107.036320/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope | 3.000 | R$ 2,35 | R$ 7.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.592,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.592,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001243 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.050,00
- 2025NE001244 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.147,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.147,50
- 2025NE001245 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.395,00
Faturas
- 838 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001243 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.036320/2025-71
valor global após o termo: R$ 7.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746215
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.