Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.000796/2024-52, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO PARA ATENDER O PREVFOGO DE MS EM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E DE COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS, PRE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: processo 02014.000796/2024-52, aquisição de materiais para construção/manutenção para atender o prevfogo de ms em atividades de prevenção e de combate aos incêndios florestais, pregão 90012/2024, tr 32/2024 (sei 21259713…. Valor global contratado: R$ 439,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 02014.000796/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,00
- Valor globaloficial
- R$ 439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO | 10 | R$ 35,10 | R$ 351,00 |
| CAIXA DESCARGACAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 2 | R$ 44,00 | R$ 88,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,00
Faturas
- 216 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000796/2024-52
valor global após o termo: R$ 439,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.