Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº45/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGAE DO CAMPUS. PREGÃO 90619/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: empenho referente a aquisição de remedios, seguindo as instruções do requerimento nº45/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgae do campus. pregão 90619/2025.. Valor global contratado: R$ 560,99. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23346.001578.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90619/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,99
- Valor globaloficial
- R$ 560,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO USO HOSPITALARCOLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A) CERCA DE 198 X 68 X 15 CM, DENSIDADE CERCA DE D-28 A D-3… | 1 | R$ 560,99 | R$ 560,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 32,82
- Pagocalculado
- R$ 528,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,82 · pago R$ 528,17
Faturas
- 62904 · emitida 29/11/2025 · PagoR$ 560,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001578.2025-34
valor global após o termo: R$ 560,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.