Contrato federal · Empenho 2025NE000649 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº127/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS,A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMB…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA (CNPJ 13.780.677/0001-31) para: empenho referente a aquisicao de generos de alimentacao, seguindo as instrucoes do reem nº127/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas,a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregao eletronico 90618/2025.. Valor global contratado: R$ 4.536,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDACNPJ 13.780.677/0001-31
- Processooficial
- 23346.001439.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 9,70 | R$ 1.940,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 12,98 | R$ 2.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 99,79
- Pagocalculado
- R$ 4.436,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000649 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 99,79 · pago R$ 4.436,21
Faturas
- 18939 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 4.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000649 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
valor global após o termo: R$ 4.536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746295
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.