Contrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DA MARCA ALFAMED, MODELO INVICTUS C7 PLUS,NÚMERO DE SÉRIE 219212230205R, NÚMERO DE PATRIMÔNIO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 07.146.768/0001-17) para: ref. contratação de serviço de manutenção corretiva no equipamento de ultrassonografia da marca alfamed, modelo invictus c7 plus,número de série 219212230205r, número de patrimônio ufca-018809, compreendendo a substituiç…. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 07.146.768/0001-17
- Processooficial
- 23507.007780/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOManutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico | 1 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.900,00 · a liquidar R$ 7.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000328 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 4.300,00
- 000002297 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.007780/2025-80
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746299
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.