Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ETG.PMS:10672.PROF.RONDERSON.31 [email protected]:EDMILSON.31 [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA:[email protected].…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARBELLA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.628.764/0001-55) para: solic.:dep.etg.pms:10672.prof.ronderson.31 [email protected]:edmilson.31 [email protected]. email/tel.empresa:[email protected] 98807-9636.31 3024-1350.. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARBELLA COMERCIO LTDACNPJ 54.628.764/0001-55
- Processooficial
- 23072253242202431
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO AJUSTÁVEL, AJUSTE ALTURA 6,5 A 12 CM, LARGURA 27,7 CM, COMPRIMENTO 43,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE,REGULAGEM AUTOMÁTICA 3 ALT… | 10 | R$ 145,00 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450,00
Faturas
- 144 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072253242202431
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746328
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.