Contrato federal · Empenho 2025NE001354 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 694/2025 (LEI Nº 14.133/2021, ART. 75, INC. III-A) - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0002-93) para: dispensa de licitação: 694/2025 (lei nº 14.133/2021, art. 75, inc. iii-a) - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //…. Valor global contratado: R$ 8.420,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0002-93
- Processooficial
- 33408.024236/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00694/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓXIDO DE ZINCOÓxido De Zinco Princípio Ativo: Associado Com Vitamina A + Vitamina D , Dosagem: 150mg + 5.000ui + 900ui /G , Apresentação: Pomada | 2.000 | R$ 4,21 | R$ 8.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.470,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.949,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001354 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.420,00 · a liquidar R$ 6.470,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,23
Faturas
- 51477 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.955,17
- 50130 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.515,60
- 49537 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001354 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.024236/2025-74
valor global após o termo: R$ 8.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.