Contrato federal · Empenho 2025NE001738 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19080 CMB, AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: siacompras 19080 cmb, aquisição de material biológico. Valor global contratado: R$ 443,94. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23069.186160/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,94
- Valor globaloficial
- R$ 443,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO EOSINA AMARELADA Y, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 45380 | 6 | R$ 43,98 | R$ 263,88 |
| BÁLSAMO DO CANADÁBÁLSAMO DO CANADÁ, ORIGEM RESINA EXTRAÍDA DA MADEIRA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AMARELO-CLARA, DENSIDADE 0,99 G/ML | 2 | R$ 90,03 | R$ 180,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001738 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,94
Faturas
- 2.164 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001738 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186160/2025-12
valor global após o termo: R$ 443,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746351
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.