Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ (DIPF-MOS/RN), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD (32427187).
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GRUPO TUBRAN LTDA (CNPJ 21.739.879/0001-68) para: aquisição de armários em aço para atender as necessidades da penitenciária federal em mossoró (dipf-mos/rn), conforme documento de formalização da demanda - dfd (32427187).. Valor global contratado: R$ 37.500,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- GRUPO TUBRAN LTDACNPJ 21.739.879/0001-68
- Processooficial
- 08119.000627/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA ELETROSTATICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTASFECHADURA, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,22 M, PROFUND… | 30 | R$ 1.250,00 | R$ 37.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.500,00
Faturas
- 11 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.000627/2025-10
valor global após o termo: R$ 37.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.