Contrato federal · Empenho 2025NE001621 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMANDA: FAMMUC IFES SEM HU - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 59.236.669 NATHALIA FONSECA SANTOS (CNPJ 59.236.669/0001-20) para: aquisicao de material permanente - demanda: fammuc ifes sem hu - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 08/12/2025 a 05/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 59.236.669 NATHALIA FONSECA SANTOSCNPJ 59.236.669/0001-20
- Processooficial
- 23086.136573/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 05/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 1 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001621 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001621 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136573/2025-30
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 05/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746378
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.