Contrato federal · Empenho 2025NE001767 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CLIMATIZACAO NOS ESPACOS DO CAMPUS DO MUCURI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou BZX ROLAMENTOS LTDA (CNPJ 37.044.632/0001-67) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do projeto climatizacao nos espacos do campus do mucuri.. Valor global contratado: R$ 4.558,50. Vigência de 08/12/2025 a 05/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- BZX ROLAMENTOS LTDACNPJ 37.044.632/0001-67
- Processooficial
- 23086.079010/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.558,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.558,50
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 05/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADOSUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO CAIXA RETANGULAR, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 35.000 BTUS | 50 | R$ 91,17 | R$ 4.558,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.558,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.558,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001767 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.558,50 · a liquidar R$ 4.558,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.558,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001767 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.079010/2025-37
valor global após o termo: R$ 4.558,50 · vigência até 05/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746402
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.