Contrato federal · Empenho 2025NE002290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 225 KG GAS COMPRIMIDO DIOXIDO DE CARBONO, OF. 20696/25, PREGÃO 90064/2025, ATA 06/20265. PROCESSO 25028.000157/2025-14.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.555.047/0001-47) para: aquisição de 225 kg gas comprimido dioxido de carbono, of. 20696/25, pregão 90064/2025, ata 06/20265. processo 25028.000157/2025-14.. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.555.047/0001-47
- Processooficial
- 25028000157202514
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO,… | 225 | R$ 12,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.799,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002290 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,00 · a liquidar R$ 1.799,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 125.135 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 124.237 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 124.236 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 122.852 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
- 122.074 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 122.452 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002290 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000157202514
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.